1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1300-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/IMG/JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 146775 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso genera 25 Unidad no definida 205-0462 TROCAR TUOHY 18G X 50 MM 205-0462 CATETER NEUROESTIMULACIÓN, PARA ANESTESIA PLEXOS Y BLOQUEOS, AGUJA ECOGÉNICA, PUNTA TUOHY, 18 G X 100 MM $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.500 $ 772.500

Total Neto	$ 772.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.775
TOTAL OC	$ 919.275