1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1308-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2023 Nombre de la Orden de Compra JLB/ECONOMATO/DESECHABLES/MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-179-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 25946,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA R.U.T. 76.488.848-0 Sucursal Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 80 Unidad 703-0053 PAÑO ABRASIVO 14 X 10 CM. /PAÑO/PAÑO 703-0053 PAÑO ABRASIVO 14 X 10 CM. /PAÑO/PAÑO $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560 52151503 Cubertería desechable doméstica 6000 Unidad 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 136.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.946
TOTAL OC	$ 162.506