1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1456-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MCF/PROGRAMA/ECONOMATO/MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3981 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 24259,01 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 60 Unidad no definida 702-0002 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO /ARCHIVADOR/ARCHIVADOR ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO SPLAST $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.660 $ 66.660 44122001 Archivadores de fichas 16 Unidad no definida 702-0728 - ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.752 $ 34.752 60121535 Goma de borrar 20 Unidad no definida 702-0311 - GOMA DE BORRAR /GOMA/GOMA GOMA DE BORRAR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.013 14111530 Notas de papel autoadhesivo 14 Unidad no definida 702-0156 - POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.254 $ 23.254

Total Neto	$ 127.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.259
TOTAL OC	$ 151.938