1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1644-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra HBH/RRFF/UDDH/JULIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-455-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8978 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 531730,77 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totem Ltda Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA R.U.T. 76.382.302-4 Sucursal Totem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SER-0558 - SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN (obras adicionales) SER-0558 - SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN (obras adicionales) $ 2.798.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798.583 $ 2.798.583

Total Neto	$ 2.798.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.731
TOTAL OC	$ 3.330.314