1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1786-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF-SERV. APOYO/SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ROPERIA Y LAVANDERIA /MARZO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-67-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5068 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 3394996 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Golden Clean Razón Social GOLDEN CLEAN S A R.U.T. 99.574.920-3 Sucursal Golden Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 12400 Unidad SER-0122-SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA SER-0122-SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y ROPERÍA $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.868.400 $ 17.868.400

Total Neto	$ 17.868.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.394.996
TOTAL OC	$ 21.263.396