1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-1934-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF-EEMM/SERVICIOS DE EQUIPOS OTORRINO INTERACOUSTICS/MARZO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-162-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Audiotek y Compañía Limitada Razón Social SOCIEDAD AUDIOTEK Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 76.926.558-9 Sucursal Audiotek y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115705 Cromatógrafos de líquidos 1 Unidad SER-0852 - MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS OTORRINO INTERACOUSTICS SER-0852 - MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS OTORRINO INTERACOUSTICS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500