1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-2197-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MPO/MANTENCIÓN CORRECTIVA DE BOMBAS DE AGUA/ABRIL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-87-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4993 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna * Impuesto 118210,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCAS CONSTRUCCIONES SPA Razón Social LUCAS CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.091.434-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCAS CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida SER-1109-FD MANTENCIÃ?N CORRECTIVA Y/O PREDICTIVA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Mejoramiento sistema de impulsión AP $ 622.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.160 $ 622.160

Total Neto	$ 622.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.210
TOTAL OC	$ 740.370