1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-2217-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/QUIMICOS/ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4185 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 20588,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar de la Fuente Razón Social OSCAR GUSTAVO DE LA FUENTE ILABACA R.U.T. 5.329.426-k Sucursal Oscar de la Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 86 Unidad no definida 205-0162 AGUA DESMINERALIZADA BIDONES 5LT 30 UMT 56 LAB CLINICO 014 BIDON DE 5 LITROS CONDUCTIVIDAD MENOR A 1 MICROSIE COTIZACION Nº 1006 FECHA: 11/03/2021 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.360 $ 108.360

Total Neto	$ 108.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.588
TOTAL OC	$ 128.948