1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-2408-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra NFC/CAMPAÑA IRA/ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-370-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5118 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 729600 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221707 Sets o kits de infusión de analgésicos 1200 Unidad 206-0237 BAJADA CON 2 SITIOS DE INYECCION P/VOLUMANT COD.VLST22 M46442500 BAJADA VL ST22 CAJA X 30 UNIDAD $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000

Total Neto	$ 3.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.600
TOTAL OC	$ 4.569.600