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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-2689-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE ROPERIA Y LAVANDERIA/ABRIL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-117-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4383020,871 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GOLDEN CLEAN S.A. |
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Razón Social |
GOLDEN CLEAN S.A.
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R.U.T. |
99.574.920-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GOLDEN CLEAN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 13658,1 | Unidad | SER-0122 - SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA Y ADMINISTRACIÓN DE ROPERÍA | SER-0122 - SERVICIO DE LAVADO DE ROPA CLÍNICA Y ADMINISTRACIÓN DE ROPERÍA |
$ 1.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.068.531
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$ 23.068.531
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Total Neto
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$ 23.068.531
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.383.021
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$ 27.451.552
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.