1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3083-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/EEMM/MANTENCION/INSTRUMENTAL QUIRURGICO/MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-35-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 760000 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo patricio Razón Social Servicio técnico Waldo Arévalo R.U.T. 76.440.238-3 Sucursal Waldo patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152450 Compuestos limpiadores de instrumental odontológic 4 Unidad no definida SER-0129 - SERVICO MANTENCIÓN INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y CONTENEDORES SER-0129 - SERVICO MANTENCIÓN INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y CONTENEDORES $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 4.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760.000
TOTAL OC	$ 4.760.000