1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3225-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/ASEO TROI/MAYO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-12-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6869 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Alhué Impuesto 3999519 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MES DE ABRIL 2020 SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MES DE ABRIL 2020 $ 21.050.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050.100 $ 21.050.100

Total Neto	$ 21.050.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.999.519
TOTAL OC	$ 25.049.619