1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3275-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MOC/PROGRAMA ECONOMATO ESCRITORIO MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-194-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6433 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 9678,79 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 72 Unidad no definida 702-0305 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ /CORRECTOR/CORRECTOR 702-0305 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ /CORRECTOR/CORRECTOR $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440 44121618 Tijeras 20 Unidad no definida 702-0193 TIJERA ESCOLAR PLASTOMETAL /TIJERA/TIJERA 702-0193 TIJERA ESCOLAR PLASTOMETAL /TIJERA/TIJERA $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.820 44121618 Tijeras 39 Unidad no definida 702-0031 SEPARADOR COLOR CARTA VINIL /PAQUETE/PAQUETE 6 SEPARADORES 702-0031 SEPARADOR COLOR CARTA VINIL /PAQUETE/PAQUETE 6 SEPARADORES $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.681 $ 18.681

Total Neto	$ 50.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.679
TOTAL OC	$ 60.620