1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3339-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/ASEO/MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 185944,26 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIVENTAS SPA Razón Social MULTIVENTAS SPA R.U.T. 76.587.558-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIVENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 21 Unidad 703-0041 DETERGENTE VIN LIQUIDO 1 LITRO /BIDON/BIDON 703-0041 DETERGENTE VIN LIQUIDO 1 LITRO /BIDON/BIDON $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.006 $ 111.006 47131603 Esponjas 1100 Unidad 703-1222 BOLSA 10 X 30 /BOLSA /PAQUETE 703-1222 BOLSA 10 X 30 /BOLSA /PAQUETE $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 47131603 Esponjas 70 Unidad 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA $ 5.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.480 $ 375.480 47131603 Esponjas 100 Unidad 703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS 703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.400 $ 123.400 47131603 Esponjas 100 Unidad 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900 47131603 Esponjas 4 Unidad 703-0084 ESCURRIDOR DE AGUA C/MANGO /ESCURRIDOR /ESCURRIDOR 703-0084 ESCURRIDOR DE AGUA C/MANGO /ESCURRIDOR /ESCURRIDOR $ 9.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916 47131603 Esponjas 2 Unidad 703-0242 BASURERO CON TAPA 20 LTS COLOR GRIS 703-0242 BASURERO CON TAPA 20 LTS COLOR GRIS $ 15.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.134 $ 30.134 47131603 Esponjas 1 Unidad 703-1257 DISPENSADOR DE PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO 703-1257 DISPENSADOR DE PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO $ 35.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.932 $ 35.932 47131603 Esponjas 1 Paquete 703-0394 - PAÑAL DESECHABLE M PEDIATRICO Paquete 703-0394 - PAÑAL DESECHABLE M PEDIATRICO Paquete $ 3.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.086 $ 3.086 47131603 Esponjas 36 Paquete 703-0268 - PAÑAL DESECHABLE PEQUEÑO /TALLA PEDIATRICO/PQ 20 UDS. 703-0268 - PAÑAL DESECHABLE PEQUEÑO /TALLA PEDIATRICO/PQ 20 UDS. $ 4.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.924 $ 156.924 47131603 Esponjas 2 Paquete 703-0622 - PAÑAL DESECHABLE XXG /PAÑAL/PAQUETE 22 PAÑALES 703-0622 - PAÑAL DESECHABLE XXG /PAÑAL/PAQUETE 22 PAÑALES $ 8.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.276 $ 16.276

Total Neto	$ 978.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.944
TOTAL OC	$ 1.164.598

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.689.795-7 Ver adjunto