1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3433-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/ASEO TROI -AMICAM/MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 4550500 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TMI SA Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL TMI S.A R.U.T. 76.170.092-8 Sucursal TMI SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SER-0052 - SERVICIOS DE ASEO MES DE MAYO 2021 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO PARA LOS EDIFICIOS AMICAM, TROI Y NUEVA UPC $ 23.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.950.000 $ 23.950.000

Total Neto	$ 23.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.550.500
TOTAL OC	$ 28.500.500