1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3516-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/FERRETERIA/JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8635 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 23396,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BYB LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA R.U.T. 78.400.587-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA BYB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 5 Unidad 703-0932 LAMPARA DE EMERGENCIA   $ 14.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 7 Unidad 703-0564 HUINCHA AISLADORA 3M 10 YARDAS   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 118.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 23.397
TOTAL OC	$ 146.537