1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3751-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ACHV/FUERA DE PROGRAMA IMG ESTERILIZACIÓN/JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-186-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 133456 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 800 Unidad 207-0106 - GASA TAPONAMIENTO (PABELLON). Gasa hidrófila (tejida) con hilo radiopaco de 5 cm x 90 cm, doblada en cuatro, referencia factor de empaque 2 unidades por paquete, 2 paquetes por empaque. GASA TAPONAMIENTO $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.400 $ 702.400

Total Neto	$ 702.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.456
TOTAL OC	$ 835.856