1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3760-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-160-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 117926,6654 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDEXPRESS Razón Social SERVICIO DE DISTRIBUCION EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.317.570-7 Sucursal SEDEXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102205 Servicio de mensajería 1 Unidad no definida SER-0127 SERVICIOS DE MENSAJERIA MOTORIZADA ORDEN DE COMPRA DESDE EL 1 AL 19 OCTUBRE 2019 SER-0127 SERVICIOS DE MENSAJERIA MOTORIZADA ORDEN DE COMPRA DESDE EL 1 AL 19 OCTUBRE 2019 $ 620.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.667 $ 620.667

Total Neto	$ 620.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.927
TOTAL OC	$ 738.594