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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-3896-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA/IMG/NOVIEMBRE 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2252-2-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días,
contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que
este pago exige disponibilidad efectiva. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
Antonio varas 360 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
146775 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio varas 360 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2019 |
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Proveedor |
Hemisferio Sur SA |
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Razón Social |
HEMISFERIO SUR S A
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R.U.T. |
96.533.330-4 |
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Sucursal |
Hemisferio Sur SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221504
| Catéteres intravenosos periféricos para uso genera | 25 | Unidad no definida | 205-0462 TROCAR TUOHY 18G X 50 MM
| 205-0462 CATETER NEUROESTIMULACIÓN, PARA ANESTESIA PLEXOS Y BLOQUEOS, AGUJA ECOGÉNICA, PUNTA TUOHY, 18 G X 100 MM |
$ 30.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 772.500
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$ 772.500
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Total Neto
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$ 772.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.775
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$ 919.275
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.