1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-3953-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MPO/PEDIDO PACIENTE 2331677/JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas tiempo transcurrido sin facturar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9546 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 102410 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Brasilia SPA Razón Social TRANSPORTES BRASILIA SPA R.U.T. 77.388.986-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Brasilia SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106310 Ácidos desoxirribonucleicos (ADN) purificados 1 Kit 112-0017 - AGENTE ENGROSADOR + AGUJA DEXELL VIA VESICAL (KIT DXL-5010 Agente engrosador más aguja Dexell) 112-0017 - AGENTE ENGROSADOR + AGUJA DEXELL VIA VESICAL $ 539.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.000 $ 539.000

Total Neto	$ 539.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.410
TOTAL OC	$ 641.410