1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-4128-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/JUNIO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-53-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9253 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 51680,19 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor greentak Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA R.U.T. 76.676.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal greentak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 90667 Unidad no definida 703-0611 ETIQUETA TÉRMICA 36 X 82 1 SALIDA / ROLLO DE 1277 ETIQUETAS 703-0611 ETIQUETA TÉRMICA 36 X 82 1 SALIDA / ROLLO DE 1277 ETIQUETAS $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.001 $ 272.001

Total Neto	$ 272.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.680
TOTAL OC	$ 323.681