1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-4248-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ACHV/PROGRAMA IMG/JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 53010 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HOJA VERDE Razón Social COMERCIAL HOJA VERDE SPA R.U.T. 77.196.261-0 Sucursal COMERCIAL HOJA VERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272012 Tubos o tuberías de succión 300 Unidad 202-0810 TUBO DE PVC 8 MM X 12 MM X 2.5 MT /ROLLO/ROLLO TUBO DE ASPIRACIÓN SIN CONECTOR DE 8 MM. X 12 MM. X 2.5 M DE PVC SUAVE, GRADO MÉDICO, LIBRE DE LATEX. ESTÉRIL EN DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON INDICADOR INTERNO Y EXTERNO PARA PABELLÓN. $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 279.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.010
TOTAL OC	$ 332.010