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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-4555-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCO/FUERA DE PROGRAMA UPC CCV/JUNIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-33-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
27170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICIFAST |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA
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R.U.T. |
77.005.178-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICIFAST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 20 | Unidad no definida | 703-0637 - CAJA PLASTICA C/TAPA 45 L | 703-0637 - CAJA PLASTICA C/TAPA 45 L
10 UNIDADES FUERA DE PROGRAMA 2257043
10 UNIDADES STOCK CD |
$ 7.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.000
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$ 143.000
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Total Neto
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$ 143.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.170
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$ 170.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.