1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-4856-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18782 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 2644800 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Sucursal Hector Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 24 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES (24 meses debe incluir servicios variable tala de arboles) SER-0054 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920.000 $ 13.920.000

Total Neto	$ 13.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.644.800
TOTAL OC	$ 16.564.800