1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-5222-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra JLB/PROGRAMA/ECONOMATO/DIC 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 49157 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 1   (1580319 )ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 60 X 60 MM CAJA 48000 UNIDADES 1582217 (1580319) ETIQUETA AUTOADHESIVA DEMARKA PAPEL TERMICO 60 X 60 MM CAJA 48000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 5.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.157
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 307.877