1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-530-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SSA/REGULARIZACION SERVICIO DE ALIMENTOS /ENERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 968093,7 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEPER S.A. - Casa Matriz Razón Social SEPER S A R.U.T. 96.834.640-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEPER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar 1277 Unidad 701-0379 ALMUERZO / CENA DELIVERY ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.095.230 $ 5.095.230

Total Neto	$ 5.095.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 968.094
TOTAL OC	$ 6.063.324