1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-5481-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra JCO/PROGRAMA ECONOMATO/SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12282 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 63846,84 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad no definida 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44122001 Archivadores de fichas 11 Unidad no definida 702-0728 ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR 702-0728 ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.892 $ 23.892 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad no definida 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS FUNDA TRANSPARENTE ISOFIT OFICIO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 44122001 Archivadores de fichas 40 Unidad no definida 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA (10 UNIDADES PROGRAMA SEPTIEMBRE) (30 UNIDADES FUERA DE PROGRAMA 2239282) MOPA DE MICROFIBRAMOPAMOPA $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.200 $ 215.200 44122001 Archivadores de fichas 17 Unidad no definida 702-0311 GOMA DE BORRAR /GOMA/GOMA GOMA DE BORRAR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567 $ 2.567 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad no definida 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA ESPONJA BONOBRIL $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 44122001 Archivadores de fichas 57 Unidad 702-0002 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO /ARCHIVADOR/ARCHIVADOR ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO SPLAST $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.327 $ 63.327 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad 703-0048 ESCOBILLON PLASTICO /ESCOBILLON/ESCOBILLON ESCOBILLON PLASTICO ESCOBILLONESCOBILLON $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050

Total Neto	$ 336.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.847
TOTAL OC	$ 399.883