1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-562-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra JLB/PROGRAMA ECONOMATO/FEBRERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 103535,3054 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 27 Unidad no definida 702-0311 GOMA DE BORRAR /GOMA/GOMA GOMA DE BORRAR SOFT GRANDE TORRE TIPO MIGA 20 u $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.077 $ 4.077 47131603 Esponjas 178 Unidad no definida 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA ESPONJA BONOBRILL ESPONJAESPONJA $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.988 $ 25.988 14111509 Artículos de papelería 102 Unidad no definida 702-0156 POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO NOTAS ADHESIVAS ISOFIT-DSGW 75x75 5colsPASTEL 200 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.254 $ 28.237 44122001 Archivadores de fichas 40 Unidad no definida 702-0002 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO /ARCHIVADOR/ARCHIVADOR ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO SPLAST $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.440 $ 44.440 14111705 Servilletas de papel 166 Unidad no definida 703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES PAQUETEPAQUETE 50 SERVILLETAS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.384 $ 70.384 14111509 Artículos de papelería 1100 Unidad no definida 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.137 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida 702-0728 ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR 702-0728 ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.860 47131618 Mopas húmedas 60 Unidad no definida 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800

Total Neto	$ 544.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.535
TOTAL OC	$ 648.458