1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-5695-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MOC/PROGRAMA ECONOMATO AGOSTO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11960 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 15620,66 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 192 Unidad no definida 702-0156 POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO 702-0156 POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.184 $ 53.184 44122001 Archivadores de fichas 700 Unidad no definida 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS FUNDA TRANSPARENTE ISOFIT OFICIO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad no definida 702-0311 GOMA DE BORRAR /GOMA/GOMA GOMA DE BORRAR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530

Total Neto	$ 82.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.621
TOTAL OC	$ 97.835