1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-5966-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/EEMM/SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13309 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 322619,05 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACIÓN Razón Social Servicios Tecnológicos Integrales Limitada R.U.T. 76.333.602-6 Sucursal FUNDACIÓN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SER-0468 - SERVICIO DE HORAS OTROS PROFESIONALES AREAS CLINICAS SER-0468 - SERVICIO DE HORAS OTROS PROFESIONALES AREAS CLINICAS $ 1.697.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.995 $ 1.697.995

Total Neto	$ 1.697.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.619
TOTAL OC	$ 2.020.614