1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-6311-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA ECONOMATO/OCTUBRE2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14535 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 123052,36 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad no definida 703-0257 PALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964 $ 5.964 44122001 Archivadores de fichas 60 Unidad no definida 703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA (50 UNIDADES PROGRAMA SEPTIEMBRE) MOPA DE MICROFIBRAMOPAMOPA $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800 44122001 Archivadores de fichas 170 Unidad no definida 702-0156 POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO POST-IT MEDIANO 76X76 /TACO/PAQUETE 6 TACO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.090 $ 47.090 44122001 Archivadores de fichas 137 Unidad no definida 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.002 $ 20.002 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad no definida 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44122001 Archivadores de fichas 61 Unidad no definida 703-0075 TOALLA DE PAPEL NOVA X UD TOALLA DE PAPEL NOVA X UD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad no definida 703-0048 ESCOBILLON PLASTICO /ESCOBILLON/ESCOBILLON ESCOBILLON PLASTICO /ESCOBILLON/ESCOBILLON $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad no definida 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 44122001 Archivadores de fichas 63 Unidad no definida 703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.712 $ 26.712 44122001 Archivadores de fichas 6 Unidad no definida 703-1060 JABON COSMETICO DE USO DOMICILIARIO 5 LITROS/ BIDON/ BIDON JABON COSMETICO DE USO DOMICILIARIO 5 LITROS/ BIDON/ BIDON $ 4.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.626 $ 25.626

Total Neto	$ 647.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.052
TOTAL OC	$ 770.696