1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-6313-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CMM/ECONOMATO/OFICINA/SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-146-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14294 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 220657,45 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad 702-0342 BLOCK CARTULINA DE COLORES (SOBRE) 702-0342 BLOCK CARTULINA DE COLORES (SOBRE) $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 44101801 Calculadoras o accesorios 5 Unidad 702-0425 CALCULADORA DE ESCRITORIO PORTATIL /CALCULADORA/CALCULADORA 702-0425 CALCULADORA DE ESCRITORIO PORTATIL /CALCULADORA/CALCULADORA $ 4.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.260 $ 21.260 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 702-0008 CARPETA PLASTIFICADA OFICIO VARIADOS COLORES /CARPETA/CARPETA 702-0008 CARPETA PLASTIFICADA OFICIO VARIADOS COLORES /CARPETA/CARPETA $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800 60121112 Cartón piedra 10 Unidad 702-0178 CARTON PIEDRA 702-0178 CARTON PIEDRA $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 25 Unidad 703-0808 CINTA ADH. DOBLE CONTACTO 703-0808 CINTA ADH. DOBLE CONTACTO $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.075 $ 17.075 31201517 Cinta para empaquetar 500 Unidad 702-0209 CINTA MASKING TAPE 18 MM X 40 MT/ROLLO /ROLLO 702-0209 CINTA MASKING TAPE 18 MM X 40 MT/ROLLO /ROLLO $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500 44122011 Carpetas para archivos 33 Unidad 702-0076 ELASTICO/BOLSA/BOLSA DE ELÁSTICOS 702-0076 ELASTICO/BOLSA/BOLSA DE ELÁSTICOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.018 $ 18.018 60121301 Guillotinas 1 Unidad 703-0304 GUILLOTINA 703-0304 GUILLOTINA $ 36.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.466 $ 36.466 44102001 Lámina para plastificar 200 Unidad 702-0995 LAMINA TERMOLAMINADORA TAMAñO CARTA 702-0995 LAMINA TERMOLAMINADORA TAMAñO CARTA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200 44121701 Lápiz pasta 275 Unidad 702-0318 LAPIZ PERMANENTE PENTEL M-10 /LAPIZ/LAPIZ 702-0318 LAPIZ PERMANENTE PENTEL M-10 /LAPIZ/LAPIZ $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.625 $ 493.625 26111702 Pilas alcalinas 99 Unidad 702-0150 PILAS TRIPLE A MARCA : DURACELL /PILA/PAQUETE DE 4 PILAS 702-0150 PILAS TRIPLE A MARCA : DURACELL /PILA/PAQUETE DE 4 PILAS $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.872 $ 91.872 60121502 Rotuladores de base disolvente 19 Unidad 702-1047 PLUMON PERMANENTE AZUL 702-1047 PLUMON PERMANENTE AZUL $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852 $ 5.852 44111509 Portalápiz 2 Unidad 702-0665 PORTALAPIZ METAL CILINDRO NEGRO 702-0665 PORTALAPIZ METAL CILINDRO NEGRO $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228 44102001 Lámina para plastificar 200 Unidad 210-0150 TERMOLAMINADO OFICIO 05 210-0150 TERMOLAMINADO OFICIO 05 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 60121501 Rotuladores de base acuosa 4 Unidad 702-0331 PLUMON VERDE PARA PIZARRA /PLUMON/UNIDAD 702-0331 PLUMON VERDE PARA PIZARRA /PLUMON/UNIDAD $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.424 $ 1.424 44121618 Tijeras 5 Unidad 702-0195 TIJERA MEDIANA /TIJERA/TIJERA 702-0195 TIJERA MEDIANA /TIJERA/TIJERA $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865

Total Neto	$ 1.161.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.657
TOTAL OC	$ 1.382.012