Orden de Compra. Nº1057491-6698-SE23 "ACHV/PROGRAMA IMG/SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-6698-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ACHV/PROGRAMA IMG/SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-60-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14077 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio varas 360
Comuna Providencia
Impuesto 92408,4
Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura180Unidad206-0209 - VICRYL 0, AGUJA 1/2 DE 36MM PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 90 CM. VIOLETACL924 POLYSORB 0 CIERRE GENERAL 90 CM AGUJA GS21 3.7 1/2 CIRC CILINDRICA C X 36 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42312201
Sutura108Unidad206-0212 - VICRYL1, AGUJA 1/2 DE 40 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 70 CM. VIOLETACL915 POLYSORB 1 CIERRE GENERAL 90 CM AGUJA GS24 4.0 1/2 CIRC CILINDRICA C X 36 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42312201
Sutura108Unidad206-0213 - VICRYL 1, AGUJA1/2 DE 48 MM, PUNTA CILÍNDRICA. HEBRA 90 CM. VIOLETACL905 POLYSORB 1 CIERRE GENERAL 90 CM AGUJA GS25 4.8 1/2 CIRC CILINDRICA C X 36 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.360 $ 153.360
Total Neto $ 486.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.408
TOTAL OC $ 578.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.