1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-7017-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/REMODELACION BAÑOS Y CAMARINES/NOVIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-99-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 2728518,75 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DD Y Cia Limitada Razón Social DIAZ Y DIAZ COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 77.192.792-0 Sucursal DD Y Cia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SER-0802 SERVICIOS DE OBRAS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CAMARINES PARA TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL EDIFICIO B ZONA DE HOSPITALIZACIÓN DE TRAUMATOLOGIA. SERVICIOS DE OBRAS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CAMARINES $ 14.360.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360.625 $ 14.360.625

Total Neto	$ 14.360.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.728.519
TOTAL OC	$ 17.089.144