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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-7185-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/MANT. CORRECT. CENTRAL TERMICA /SEPTIEMBRE 202 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
75945,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTEK INGENIERIA |
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Razón Social |
INTEK INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.146.650-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTEK INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | SER-0720 - MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA REPUESTOS
| SER-0720 - MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA REPUESTOS
-REEMPLAZO BOMBA DAB VS 65/150
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$ 399.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 399.714
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$ 399.714
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Total Neto
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$ 399.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.946
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$ 475.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.