1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-7211-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MLH/PROGRAMA/ECONOMATO/NOVIEMBRE2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-9-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13716 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 2075826 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 83400 Unidad no definida 703-0282 PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES 703-0282 PECHERAS PLASTICAS DESECHABLES $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925.400 $ 10.925.400

Total Neto	$ 10.925.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.826
TOTAL OC	$ 13.001.226