1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-7739-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra JTR/ ECONOMATO/ DICIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18990 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 73539,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 189 Unidad no definida 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.594 $ 27.594 44122001 Archivadores de fichas 48 Unidad no definida 703-0075 TOALLA DE PAPEL NOVA X UD 703-0075 TOALLA DE PAPEL NOVA X UD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad no definida 703-0088 VIRUTILLA DE PISO /VIRUTILLA/VIRUTILLA 703-0088 VIRUTILLA DE PISO /VIRUTILLA/VIRUTILLA $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 44122001 Archivadores de fichas 504 Unidad 703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS 703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.696 $ 213.696

Total Neto	$ 387.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.540
TOTAL OC	$ 460.590