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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-797-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/SERVICIO MANTENCIÓN DE EQUIPO DE URODINAMIA/ENERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-130-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
69105,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alta Tecnología Médica SPA |
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Razón Social |
ALTA TECNOLOGIA MEDICA SPA
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R.U.T. |
96.705.150-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alta Tecnología Médica SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192107
| Sillas de examen clínico o accesorios | 1 | Unidad | SER-0931 - SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO DE URODINAMIA | SER-0931 - SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPO DE URODINAMIA |
$ 363.711,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 363.711
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$ 363.711
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Total Neto
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$ 363.711
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.105
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$ 432.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.