1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8303-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CMM/PROGRAMA ECONOMATO/OFICINA/DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-146-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23880 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna * Impuesto 206319,1 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 400 Unidad 702-0995 LAMINA TERMOLAMINADORA TAMAñO CARTA LAMINA TERMOLAMINADORA TAMAñO CARTA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400 60121502 Rotuladores de base disolvente 8 Unidad 702-1047 PLUMON PERMANENTE AZUL PLUMON PERMANENTE AZUL $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464 $ 2.464 60121511 Lápices especializados 230 Unidad 702-0318 LAPIZ PERMANENTE PENTEL M-10 /LAPIZ/LAPIZ LAPIZ PERMANENTE PENTEL M-10 LAPIZLAPIZ Lápiz azul permanente, punta m10 ofertar por unidad $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.850 $ 412.850 14111610 Cartulina 10 Unidad 702-0342 BLOCK CARTULINA DE COLORES (SOBRE) BLOCK CARTULINA DE COLORES (SOBRE) $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 26111702 Pilas alcalinas 62 Unidad 702-0150 PILAS TRIPLE A MARCA : DURACELL /PILA/PAQUETE DE 4 PILAS PILAS TRIPLE A MARCA : DURACELL /PILA/PAQUETE DE 4 PILAS $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.536 $ 57.536 31201515 Cintas de papel 508 Unidad 702-0209 CINTA MASKING TAPE 18 MM X 40 MT/ROLLO /ROLLO CINTA MASKING TAPE 18 MM X 40 MTROLLO ROLLO CINTA MASKING TAPE 18 MM X 40 MT o equivalente a 3M OFERTAR POR UNIDAD. $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.380 $ 373.380 44121618 Tijeras 7 Unidad 702-0194 TIJERA GRANDE /TIJERA/TIJERA TIJERA GRANDE /TIJERA/TIJERA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.526 44122104 Clips para papel 113 Unidad 702-0076 ELASTICO/BOLSA/BOLSA DE ELÁSTICOS ELASTICO/BOLSA/BOLSA DE ELÁSTICOS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.698 $ 61.698 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad 702-0636 POST-IT 3M GRANDE AMARILLO/ TACO / PAQUETE 400 HOJAS POST-IT 3M GRANDE AMARILLO/ TACO / PAQUETE 400 HOJAS $ 2.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.860 $ 58.860 44101801 Calculadoras o accesorios 4 Unidad 702-0425 CALCULADORA DE ESCRITORIO PORTATIL /CALCULADORA/CALCULADORA CALCULADORA DE ESCRITORIO PORTATIL /CALCULADORA/CALCULADORA $ 4.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.008 $ 17.008 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 2 Unidad 702-0622 TEMPERA DE COLORES TEMPERA DE COLORES $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374 $ 2.374 44111509 Portalápiz 2 Unidad 702-0665 PORTALAPIZ METAL CILINDRO NEGRO PORTALAPIZ METAL CILINDRO NEGRO $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228 23153412 Tijeras de guillotina 1 Unidad 703-0304 GUILLOTINA GUILLOTINA $ 36.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.466 $ 36.466

Total Neto	$ 1.085.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.319
TOTAL OC	$ 1.292.209