1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8324-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CMM/ECONOMATO/OFICINA/DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-194-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23825 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna * Impuesto 1128,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 22 Unidad 702-0305 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ /CORRECTOR/CORRECTOR 702-0305 CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ /CORRECTOR/CORRECTOR $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940

Total Neto	$ 5.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.129
TOTAL OC	$ 7.069