1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8716-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra JCO//ECONOMATO/DESECHABLES/ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-179-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 24874,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA R.U.T. 76.488.848-0 Sucursal Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 6000 Unidad no definida 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES 703-0223 TENEDORES PLASTICOS /TENEDOR/PAQUETE 25 TENEDORES $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 60 Unidad no definida 703-0053 PAÑO ABRASIVO 14 X 10 CM. /PAÑO/PAÑO 703-0053 PAÑO ABRASIVO 14 X 10 CM. /PAÑO/PAÑO $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920

Total Neto	$ 130.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.875
TOTAL OC	$ 155.795