1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8849-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2025 Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/OFICINA/feb 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-53-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2669 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna * Impuesto 41489,73 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor greentak Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA R.U.T. 76.676.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal greentak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 72789 Unidad 703-0611 ETIQUETA TÉRMICA 36 X 82 1 SALIDA / ROLLO DE 1277 ETIQUETAS 703-0611 ETIQUETA TÉRMICA 36 X 82 1 SALIDA / ROLLO DE 1277 ETIQUETAS $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.367 $ 218.367

Total Neto	$ 218.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.490
TOTAL OC	$ 259.857