1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8853-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra JTR/PROGRAMA ECONOMATO/ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-146-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22247 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 4903,14 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 130 Unidad no definida 702-0317 LAPIZ PASTA BIC ROJO /LAPIZ/LAPIZ BOLIGRAFO ROJO 1.0 MM LB TORRE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 60121109 Blocs de dibujo 6 Unidad no definida 702-0044 BLOCK DIBUJO BLOCK DIBUJO M-99 IMAGIA $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.426 $ 9.426

Total Neto	$ 25.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.903
TOTAL OC	$ 30.709