1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8867-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA ENERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17409 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 1352895 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231510 Sets de tubos de bombas de infusión de alimentació 3030 Unidad no definida 206-0235 BAJADA P/ALIMENTACION ENTERAL LIBRE LATEX TAPA ROSCA 40MM C/BOLSACJX30 206-0235 BAJADA P/ALIMENTACION ENTERAL LIBRE LATEX TAPA ROSCA 40MM C/BOLSACJX30 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120.500 $ 7.120.500

Total Neto	$ 7.120.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.352.895
TOTAL OC	$ 8.473.395