1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-8961-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ACHV/FUERA DE PROGRAMA IMG CD/DICIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-186-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22464 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio varas 360 Comuna Providencia Impuesto 185774,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 5040 Unidad 202-0224 - TÓRULAS DE ASEO /TORULA/202-0224 set de muda: torula algodón de 3 gr, referencia factor de empaque 6 unidades por paquete, paquete de polietileno. TÓRULAS DE ASEO $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.760 $ 977.760

Total Neto	$ 977.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.774
TOTAL OC	$ 1.163.534