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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-965-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/FEBRERO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-50-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1584600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.120-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272214
| Válvulas, adaptadores o conectores de circuito | 3000 | Unidad | 205-1159 CONECTOR ARTERIAL M/H 150 CMS TPS
| 9004132 LINEA INJECTOMAT PE 150cm. caja x 200 unidades, Marca Fresenius Kabi
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$ 2.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.340.000
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$ 8.340.000
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Total Neto
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$ 8.340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.584.600
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$ 9.924.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.