1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057491-986-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057491-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1762 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 39178 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TCL LTDA. Razón Social MORENO ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.762.910-5 Sucursal TCL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 960 Unidad no definida 209-0040 209-0038 PUNTAS CON FILTRO P20 IN-0359 PUNTAS CON FILTRO P1000 DE LA FIRMA SSI MAYORES DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 41116105 Reactivos o soluciones químicos 10000 Unidad 203-0068 PUNTAS <200 MICROLITRO S/ CORONA /PUNTAS/CAJA 1000 PUNTAS IN-0208 PUNTAS AMARILLAS DNASERNASE SCORONA DE LA FIRMA SORENSON. MAYORES DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2000 Unidad 203-0069 PUNTAS AZULES IN-0209 PUNTAS AZULES DNASERNASE SIN CORONA DE LA FIRMA SORENSON.MAYORES DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1890 Unidad 209-0037 PUNTAS CON FILTRO P10 IN-0358 PUNTAS CON FILTRO P10 EN RACK 90 UN. DE LA FIRMA SSI. MAYORES DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1890 Unidad 209-0038 PUNTAS CON FILTRO P200 IN-0243 PUNTAS CON FILTRO P200 EN RACK 90 UN. DE LA FIRMA SSI. MAYORES DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700

Total Neto	$ 206.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.178
TOTAL OC	$ 245.378