1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-1303-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION PREVENTIVA ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-26-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3097 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 165065,3937 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 27 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES, PERIODO 36 MESES. MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES $ 32.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.752 $ 868.765

Total Neto	$ 868.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.065
TOTAL OC	$ 1.033.830