1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-1473-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESPALOMIZACION 1959-91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-91-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3761 Usuario SIGFE mjerezb Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 57050,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESAN Razón Social JUAN PABLO JAMETT MENDEZ R.U.T. 14.120.886-1 Sucursal DESAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESPALOMIZACION, FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESPALOMIZACION, FUMIGACIÓN Y DESINSECTACIÓN $ 300.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.266 $ 300.266

Total Neto	$ 300.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.051
TOTAL OC	$ 357.317