1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057492-1826-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE 2 PIERNAS GOEPEL MESA QX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057492-47-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4584 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días VER BASES DE LICTACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Comuna Peñalolén Impuesto 34580 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corimed Ltda Razón Social FUENTES Y LONCOMIL LIMITADA R.U.T. 76.077.525-8 Sucursal Corimed Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad no definida PIERNERAS CAMBIO DE SOPORTE DE PIERNA ACOLCHADOS PIERNERAS CAMBIO DE SOPORTE DE PIERNA ACOLCHADOS $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida BRAZAL. FABRICACIÓN DE CRUCETAS BRAZAL. FABRICACIÓN DE CRUCETAS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.580
TOTAL OC	$ 216.580